Como pasar un albarán a factura
PASO 1
*Lo haremos
en tanto en cuanto nos haya enviado la factura nuestro proveedor, sino es
aconsejable no hacerlo.
Desde la
sección Albaranes proveedor seleccionaremos el albarán pendiente, y desde su
barra de herramientas seleccionaremos:
PASO 2
A continuación le daremos a CONFIRMAR.
PASO 3
Nos saldrá el siguiente cuadro, aconsejamos que metan el número de factura real para que a nivel visual puedan localizarla mejor.
PASO 4
Tras ello le daremos a:
PASO 5
Tras este paso nuestra factura habrá pasado a la sección
“Facturas Proveedores” y encontraremos
nuestra factura en estado “pendiente”.
PASO 6
Si clicamos sobre la factura se nos abrirá ésta.
PASO 7
Desde la sección:
abajo a la derecha, podremos marcarla como
pagada.
PASO 8
Tras marcarla como pagada podremos observar su estado en la sección “Facturas Proveedores” y cambiará de estado pendiente a “pagada”.
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